第一部分  单位概况
     一、单位职责
     二、机构设置
第二部分  2022年单位预算情况说明
     一、2022年单位预算收支情况
      （一）预算收支和增减变化情况
      （二）财政拨款收支情况
      （三）政府性基金预算支出情况
      （四）一般公共预算“三公”经费情况
      （五）机关运行经费情况
      （六）政府采购预算情况
      （七）国有资产占用情况
    二、预算绩效情况说明
第三部分  专用名词解释
第四部分  2022年单位预算公开表
 
 
 
 
 
  一、单位职责
1、承担全市职业病诊断和基层职业病防治指导工作；
2、开展职业卫生、放射卫生、职业健康监护及职业健康风险评估等技术服务工作；
3、负责东风汽车公司从事有毒有害职业人员的健康体检与健康监护；承担全市新、改、扩建项目职业危害评价工作（含放射防护评价）；
4、建立健全职业卫生应急工作体系，参与职业中毒、核辐射事故调查处理和应急处置工作；
5、承担全市职业病及职业相关疾病的预防、诊疗、康复、科研、健康教育等工作；
6、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置
十堰市职业病防治院于2012年3月14日经市编办下文批复成立；于2013年7月16日经市编办下文批复调整隶属关系为市卫生局管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定人数55人，现在编人数50人，退休人员18人；于2013年10月21日经市卫生局批复内设科室为11个，分别为办公室、医务科、财务科、人事科、健康监护科、职业卫生检测科、职业危害评价科、放射卫生科、职业病康复科、检验科、辅助检查科。 一、2022年单位预算收支情况

• 预算收支和增减变化情况

      2022年单位预算总收入1654.82万元，总支出1654.82万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了383.76万元，主要原因是2022年新增房屋修缮改造项目及体检所用的专用材料费有所增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
      2022年财政拨款补助收入预算377.38万元，与2021年相比，增加了 182.78万元。2022年纳入财政专户管理资金收入1277.43万元，与2021年相比，增加了200.97万元。

2. 财政拨款支出预算

      2022年财政拨款补助支出预算377.38万元，与2021年相比，增加了 182.78万元。2022年纳入财政专户管理资金支出1277.43万元，与2021年相比，增加了200.97万元。支出增加的原因是人员经费增加导致支出增加，同时增加房屋修缮项目经费。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

      2022年一般公共预算支出1654.82万元，与2021年相比，增加了383.76万元，支出增加的原因同上。
（1）基本支出947.42万元。其中工资福利支出892.67万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出54.75万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出37.8万元，主要用于退休人员奖励性补贴。
（2）项目支出707.4万元。
职业病防治工作运行经费386.9832万元。其中体检专用材料费114万元；体检部分项目外协委托业务费217.0232万元；体检专用设备运转用电费8.1万；体检专用设备维护维修费15.6万元；体检工作保安、保洁、物业维护等劳务费用24.96万元;打印体检报告的印刷费7.3万。
职业卫生、放射卫生检测与评价项目经费35万元。其中全年检测报告印刷费4.5万元；配合省、市安监部门去县里进行职业卫生监管、督导检查工作，放射卫生检测工作等差旅费4.68万元；检测评价工作需专用材料费18.93万元；下厂检测业务车辆其他交通费用1.2万元及车辆的专用燃料费2万元；检测专用设备维护维修费3.69万元；。
房屋安全隐患维修改造项目经费199.4168万元。主要用于房屋大型修缮。
职业病健康教育宣传及相关质量保障项目经费10万元。其中委托外单位鉴定及宣传的委托业务费6万元；委托外单位专家授课等劳务费1万；网络专栏宣传制作费等印刷费2万；各类专业学术培训费1万。
信息化维护项目经费20万元。其中租赁服务器的租赁费0.6万元，电脑网络的维修维护费19.4万元。
以钱养事项目经费56万元。主要用于支付劳务公司专业技术人员委托业务费用。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
      2022年一般公共预算“三公”经费预算数0.78万元，较上年减少0.53万元，下降67.95%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。
其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.78万元，较上年预算较上年减少0.53万元，下降67.95%。减少原因同上。主要用于依据相关规定用于经批准的公务接待活动。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。单位无公务用车。
（五）机关运行经费情况
本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（六）政府采购预算情况
      2022年政府采购预算357.3068万元。与2021年预算相比增加了226.6068万元，上升63.42%，增加原因：（1）2022年预算新增房屋修缮项目，此项目支出全部纳入了政府采购。（2）2022年预算中体检及检测的专用材料较上年有所增加。其中：
1.货物类政府采购132.93万元，主要是用于购买检验用的专用材料及试剂。
2.工程类政府采购199.4168万元，主要用于房屋安全隐患修缮。
3.服务类政府采购24.96万元，主要用于物业服务。
（七）国有资产占用情况
      2021年底共有其他车辆3辆。其中业务用车1辆，特种专业技术用车2辆；2021年底100万元以上大型专用设备共有1台，2022年预计车辆资产无变化，100万元以上的大型专用设备会有所增加。
二、预算绩效情况说明
      2022年实行绩效目标管理的单位项目有6个；其中：本级项目6个，转移支付项目0个。项目资金来源全部来源于财政专户管理资金。项目绩效目标具体内容详见附表十。 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、公用运行经费：指保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。 一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表

2022年十堰市职业病防治院预算公开