第一部分  单位概况
 一、单位职责
二、机构设置
第二部分  2023年单位预算情况说明
 一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分  专用名词解释
第四部分  2023年单位预算公开表
 
 
 
 
  一、单位职责
1、承担全市职业病诊断和基层职业病防治指导工作；
2、开展职业卫生、放射卫生、职业健康监护及职业健康风险评估等技术服务工作；
3、负责东风汽车公司从事有毒有害职业人员的健康体检与健康监护；承担全市新、改、扩建项目职业危害评价工作（含放射防护评价）；
4、建立健全职业卫生应急工作体系，参与职业中毒、核辐射事故调查处理和应急处置工作；
5、承担全市职业病及职业相关疾病的预防、诊疗、康复、科研、健康教育等工作；
6、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置
十堰市职业病防治院于2012年3月14日经市编办下文批复成立；于2013年7月16日经市编办下文批复调整隶属关系为市卫生局管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定人数55人，现在编人数50人，退休人员18人；于2013年10月21日经市卫生局批复内设科室为11个，分别为办公室、医务科、财务科、人事科、健康监护科、职业卫生检测科、职业危害评价科、放射卫生科、职业病康复科、检验科、辅助检查科。 一、2023年单位预算收支情况

• 预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入1548.75万元，其中财政拨款541.94万元，事业收入1006.81万元。与2022年单位预算相比，总收入减少了106.07万元，主要原因是2022年有一次性项目房屋修缮改造项目，故今年收入支出均有所减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款补助收入预算541.94万元，包括基本工资240.984万元；绩效奖金246.96万元；退休人员统筹待遇补贴54万元，与2022年相比，增加了164.56万元。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款补助支出预算541.94万元，与2022年相比，增加了 164.56万元。2023年纳入财政专户管理资金支出1006.81万元，与2022年相比，减少了270.62万元。支出减少的原因是由于经济大环境的影响及大量东风专用厂迁至武汉，预计我单位2023年健康体检人数会有所下降，故财政专户上缴数随之减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出541.94万元，与2022年相比增加了 164.56万元，增加原因是预算口径变化从而导致一般公共预算支出增加。

1. 基本支出541.94万元，包括基本工资240.984万元；绩效奖金246.96万元；退休人员统筹待遇补贴54万元,
2. 财政拨款项目支出为0万元。财政专户管理资金安排项目支出为507万元。

职业病防治工作运行经费386万元，主要用于职业病防治的健康体检支出。
职业卫生、放射卫生检测与评价项目经费35万元，主要用于配合省、市安监部门去县里进行职业卫生监管、督导检查工作，到各工作场所进行放射卫生检测工作。
职业病健康教育宣传及相关质量保障项目经费10万元，主要用于委托外单位鉴定及宣传，按要求开展仪器检定，为各类资质续展提供保障工作。
信息化维护项目经费20万元。主要用于网络安全，防范信息安全风险并租赁服务器。
以钱养事项目经费56万元。主要用于支付劳务公司专业技术人员委托业务费用。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年一般公共预算“三公”经费无此项支出。
财政专户管理资金安排“三公”经费0.8万元，较上年增加0.02万元。增加原因因职业卫生监管、督导检查次数增多，故公务接待费安排增加。其中;
1.因公出国（境）预算0元，2023年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费0.8万元，原因同上。
3.公务用车购置及运行预算0万元，2023年无公务用车购置计划。
（五）机关运行经费情况
2023年我单位机关运行经费为57.42万元，较上年增加3.08万元，增加原因是由于新进人员导致公用经费增加。其中办公费3.56万元，印刷费0.5万元，手续费0.05万元，水费0.6万元，电费0.3万元，邮电费1.8万元，物业管理费1.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.5万元，劳务费0.3万元，公务接待费0.8万元，福利费11.17万元，工会经费19.93万元，税金及附加7万元，退休人员公用活动费0.48万元，培训费6.7万元，其他公用经费0.72万元。
（六）政府采购预算情况
2023年政府采购预算135万元。与2022年预算相比减少了222.31万元，减少原因：上年有一次性房屋修缮项目，此项目支出全部纳入了政府采购，本年无此项目。
1.服务类27.46万元，主要是物业管理费支出。
2.货物类107.54万元，主要用于购买专用卫生耗材材料。
3.无工程类政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
截止2022年底我单位资产总额1211.83万元，其中固定资产原值2170.56万元，净值916.02万元，无形资产原值10.09万元，净值为0.17万元。现有其他车辆3辆。其中业务用车1辆，特种专业技术用车2辆；2022年底100万元以上大型专用设备共有3台，原值为463.2万元，分别是X射线摄影系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统、气相色谱三重四级杆串联质谱仪。
2023年新增固定资产68台，其中通用设备53台原值为23.86万元；专用设备15台原值为504.65万元，包括全数字彩色多普勒超声诊断系统、气相色谱三重四级杆串联质谱仪、石墨消解仪、肺功能仪、离子计等专用设备；无形资产软件系统一个0.18万元。
2023年报废资产原值为66.90万元，其中通用设备52.85万元；专用设备10.05万元；家具4万元。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有5个；其中：本级项目5个，转移支付项目0个。项目资金来源全部来源于财政专户管理资金。项目绩效目标具体内容详见附表十。 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、公用运行经费：指保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
 
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
 

十堰市职业病防治院2023年单位预算公开表

附件：
十堰市职业病防治院2023年单位预算公开说明
十堰市职业病防治院预算公开表（Excel表格版）