第一部分  单位概况
 一、单位职责
二、机构设置
第二部分  2024年单位预算情况说明
 一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分  专用名词解释
第四部分  2024年单位预算公开表
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、承担全市职业病诊断和基层职业病防治指导工作；
2、开展职业卫生、放射卫生、职业健康监护及职业健康风险评估等技术服务工作；
3、负责东风汽车公司从事有毒有害职业人员的健康体检与健康监护；承担全市新、改、扩建项目职业危害评价工作（含放射防护评价）；
4、建立健全职业卫生应急工作体系，参与职业中毒、核辐射事故调查处理和应急处置工作；
5、承担全市职业病及职业相关疾病的预防、诊疗、康复、科研、健康教育等工作；
6、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置
十堰市职业病防治院于2012年3月14日经市编办下文批复成立；于2013年7月16日经市编办下文批复调整隶属关系为市卫生局管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定人数55人，现在编人数48人，退休人员21人；于2013年10月21日经市卫生局批复内设科室为11个，分别为办公室、医务科、财务科、人事科、健康监护科、职业卫生检测科、职业危害评价科、放射卫生科、职业病康复科、检验科、辅助检查科。
 
第二部分  2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况

• 预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入1557.19万元，其中财政拨款573.88万元，事业收入983.31万元。与2022年单位预算相比，总收入增加了8.44万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款补助收入预算573.88万元，包括基本工资253.32万元；绩效奖金247.61万元；退休人员统筹待遇补贴72.95万元，与2023年相比，增加了31.94万元。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款补助支出预算573.88万元，包括基本工资253.32万元；绩效奖金247.61万元；退休人员统筹待遇补贴72.95万元，与2023年相比，增加了31.94万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。
2024年纳入财政专户管理资金支出983.31万元，与2023年相比，减少了23.50万元。支出减少的原因是由于经济大环境的影响及大量东风专用厂迁至武汉，预计我单位2024年健康体检人数会有所下降，故财政专户上缴数随之减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出573.88万元，与2022年相比增加了 31.94万元，增加原因是由于人员经费的增加。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年一般公共预算“三公”经费无此项支出。
财政专户管理资金安排公务接待费0.8万元，较上年一致。
其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.8万元，与2023年相等，主要是依照相关规定用于经批准的公务接待活动，用于有关单位来我单位视察、督查、检查、考察职业卫生健康工作等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，我单位无公务用车。
（五）机关运行经费情况
2024年我单位安排的公用经费为55.48万元，较上年减少1.94万元，下降1.81%，减少原因是由于在职人数较上年减少，导致公用经费减少。其中电费1万元，会议费2万元，劳务费1万元，手续费0.1万元，维修（护）费4.8万元，水费2万元，办公费10.5万元，差旅费2万元，其他交通费用0.2万元，物业管理费1.5万元，委托业务费1万元，印刷费0.2万元，邮电费0.5万元，取暖费2万元，福利费10.52万元，工会经费8.42万元，退休人员公用活动经费0.66万元，培训费6.31万元，其他商品和服务支出0.77万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算114.46万元，与2023年预算相比减少了20.54万元，下降了17.95%，下降的原因是2024年政府采购预算严格按照采购目录进行编报，减少了卫生耗材的政府采购支出：

1. 货物类政府采购预算87万元，主要是采购血球分析仪、LED液晶显示屏、复印纸。
2. 无工程类政府采购预算。

3、服务类政府采购27.46万元，主要是物业服务支出。
（七）国有资产占用情况
截止2023年底我单位现有其他车辆3辆。其中业务用车1辆，特种专业技术用车2辆；截止2023年底100万元以上大型专用设备共有3台，原值为463.2万元，分别是X射线摄影系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统、气相色谱三重四级杆串联质谱仪，均为以前年度购置。2024年预计车辆等大型资产无重大变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额482万元，项目资金来源全部来源于财政专户管理资金。项目具体情况如下：
项目1 ：职业卫生、放射卫生检测与评价项目，金额35万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：根据工作职能，全年统筹安排全市的职业卫生、放射检测评价工作，严格执行《职业病防治法》，配合市安监部门做好辖区内职业卫生督导工作。
项目2 ：信息化维护项目，金额20万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：加快信息化建设步伐，全力确保网络安全，防范信息安全风险并确保单位对外提供的所有体检、检测、质量报告、信息的规范、真实、完整。
项目3：职业病健康教育宣传及相关质量保障工作项目，金额10万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：通过宣传、教育、培训，实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同，按要求开展仪器检定，为各类资质续展提供保障，使质量事故为0，社会满意度为100％。提高单位的服务质量。
项目4：职业病防治工作运行费项目，金额333万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：保护职业健康人群自身权益，维护劳动者的身体健康，同时确保实现我院财政专户资金顺利完成。
项目5：以钱养事项目，金额84万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：根据单位职能开展相应业务工作，需要聘请相应专业技术人员，配合完成相关工作，确保实现我院财政专户资金顺利完成。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
 
 
 
 
第三部分  专用名词解释
 
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反应老龄卫生健康方面的支出
7、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
 
第四部分  2024年单位预算公开表

• 收支总表

  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位项目绩效目标公开表
 
 

十堰市部门预算公开表（单位）职防院